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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 52.928.250
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.848.788
IVA
₲ 4.811.659
Retención DNCP
₲ 192.466
Retención IVA
₲ 1.443.498
Retención Renta
₲ 1.443.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-177297
Monto Contrato
₲ 54.920.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.920.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.725.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360347
Nombre de la Licitación
CD 57/2019-ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay