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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
21666
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.549
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-162444
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.020.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado