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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 24.690.000
Nro. de Orden de Pago
21523
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.256.184
IVA
₲ 2.244.545
Retención DNCP
₲ 87.088
Retención IVA
₲ 673.364
Retención Renta
₲ 673.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO CACERES AVEIRO
RUC
1311436-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-162675
Monto Contrato
₲ 24.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.256.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351855
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Varias para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado