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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009527
Nro. de Timbrado
12377848
Monto de la Factura
₲ 16.962.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.593.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.446
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 308.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140216
Monto Contrato
₲ 16.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.962.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.593.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326800
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas