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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. de Orden de Pago
1950
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.600.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO GIMENEZ INSFRAN
RUC
959601-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-30043-15-103546
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de almuerzo de escolar para varias escuelas de la ciudad de Santa Elena
Convocante
Municipalidad de Santa Elena
Unidad de Contratación
Uoc Santa Elena