- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0040998
Nro. de Timbrado
13673285
Monto de la Factura
₲ 8.458.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.966.820
IVA
₲ 768.909
Retención DNCP
₲ 29.834
Retención IVA
₲ 230.673
Retención Renta
₲ 230.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-186853
Monto Contrato
₲ 8.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.966.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372508
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Impresión y Repuestos Informático
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación