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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009613
Nro. de Timbrado
14312636
Monto de la Factura
₲ 3.617.250
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.407.187
IVA
₲ 328.841
Retención DNCP
₲ 12.759
Retención IVA
₲ 98.652
Retención Renta
₲ 98.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194413
Monto Contrato
₲ 22.567.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.567.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.256.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner, Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu