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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.374.864
IVA
₲ 705.000
Retención DNCP
₲ 27.636
Retención IVA
₲ 211.500
Retención Renta
₲ 141.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87256
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271789
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informaticos, Impresoras, Fax, UPS, Centralita y Circuito cerrado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu