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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Nro. de Timbrado
11524233
Monto de la Factura
₲ 19.020.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.087.675
IVA
₲ 1.729.091
Retención DNCP
₲ 67.780
Retención IVA
₲ 518.727
Retención Renta
₲ 345.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122041
Monto Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.087.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310835
Nombre de la Licitación
AQdquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu