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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
11702483
Monto de la Factura
₲ 647.200
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.847
IVA
₲ 58.836
Retención DNCP
₲ 2.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121955
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.828.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.438.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308675
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patio y Recolección de Residuos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu