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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634-5
Nro. de Timbrado
11434670
Monto de la Factura
₲ 18.512.800
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.605.336
IVA
₲ 1.682.982
Retención DNCP
₲ 65.973
Retención IVA
₲ 504.895
Retención Renta
₲ 336.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124309
Monto Contrato
₲ 26.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.119.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.212.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu