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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Nro. de Timbrado
11524233
Monto de la Factura
₲ 92.390.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.861.211
IVA
₲ 8.399.091
Retención DNCP
₲ 329.244
Retención IVA
₲ 2.519.727
Retención Renta
₲ 1.679.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121238
Monto Contrato
₲ 92.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.861.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu