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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011221
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 8.367.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.881.105
IVA
₲ 760.636
Retención DNCP
₲ 29.513
Retención IVA
₲ 228.191
Retención Renta
₲ 228.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
584
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179587
Monto Contrato
₲ 119.720.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.077.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.540.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366614
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2019 "Adquisición de útiles de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana