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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008836
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 10.852.500
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.222.266
IVA
₲ 986.591
Retención DNCP
₲ 38.280
Retención IVA
₲ 295.977
Retención Renta
₲ 295.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
584
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179587
Monto Contrato
₲ 119.720.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.077.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.540.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366614
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2019 "Adquisición de útiles de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana