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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008229
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 30.273.500
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.515.435
IVA
₲ 2.752.136
Retención DNCP
₲ 106.783
Retención IVA
₲ 825.641
Retención Renta
₲ 825.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183455
Monto Contrato
₲ 30.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.273.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.515.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina 2º llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu