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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 17.442.800
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.274.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.428
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 872.140
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO CABALLERO FERREIRA
RUC
2383048-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-100559
Monto Contrato
₲ 99.667.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.209.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.983.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282950
Nombre de la Licitación
Construcción de centro comunitario en la compañia de San Javier distrito de San Ignacio Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones