- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006789
Monto de la Factura
₲ 4.641.375
Nro. de Orden de Pago
19764
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.503.520
IVA
₲ 95.875
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 28.763
Retención Renta
₲ 90.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104139
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.467.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.644.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado