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Datos del Pago
Nro. de Factura
16
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
858
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA BEATRIZ PRIETO
RUC
2081900-5
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-30117-15-105659
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294647
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para Elaboraciòn de Proyectos de Inversion para Obras de Uso Publico y Obras de ROYALTIES
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira