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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006852
Nro. de Timbrado
001-001-0006852
Monto de la Factura
₲ 50.970.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.010.000
IVA
₲ 4.633.636
Retención DNCP
₲ 179.785
Retención IVA
₲ 1.390.091
Retención Renta
₲ 1.390.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-166065
Monto Contrato
₲ 71.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.431.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.148.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y otros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado