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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Nro. de Timbrado
11698548
Monto de la Factura
₲ 33.510.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.867.401
IVA
₲ 3.046.364
Retención DNCP
₲ 119.417
Retención IVA
₲ 913.909
Retención Renta
₲ 609.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124539
Monto Contrato
₲ 33.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.867.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304754
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud