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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005006
Monto de la Factura
₲ 4.916.666
Nro. de Orden de Pago
4684
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.916.666
IVA
Retención DNCP
₲ 17.879
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-20846
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.934.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.916.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206671
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado