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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001166
Nro. de Timbrado
16508035
Monto de la Factura
₲ 34.539.960
Nro. de Orden de Pago
50573
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.776.674
IVA
₲ 3.139.996
Retención DNCP
₲ 121.832
Retención IVA
₲ 941.999
Retención Renta
₲ 941.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-226576
Monto Contrato
₲ 126.406.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.855.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.110.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427492
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio - Medicina 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado