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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011985
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.611
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232172
Monto Contrato
₲ 49.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.032.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.031.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426016
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales