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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011843
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.902.555
IVA
₲ 2.309.091
Retención DNCP
₲ 89.593
Retención IVA
₲ 692.727
Retención Renta
₲ 692.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229876
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.377.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.902.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado