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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011978
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 30.150.000
Nro. de Orden de Pago
6525
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.372.521
IVA
₲ 2.740.909
Retención DNCP
₲ 106.347
Retención IVA
₲ 822.273
Retención Renta
₲ 822.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233278
Monto Contrato
₲ 87.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.872.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.764.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434618
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Aire y Sillas pupitre
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas