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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 73.325.000
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.725.409
IVA
₲ 6.665.909
Retención DNCP
₲ 266.636
Retención IVA
₲ 1.999.773
Retención Renta
₲ 1.333.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-90276
Monto Contrato
₲ 73.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.725.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay