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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 2.153.500
Nro. de Orden de Pago
45344
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.821
IVA
₲ 195.773
Retención DNCP
₲ 3.679
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104813
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.127.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.123.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado