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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. de Orden de Pago
4704
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.005
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.540
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 74.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104996
Monto Contrato
₲ 22.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.648.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.007.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286650
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales