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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Nro. de Timbrado
16847086
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.275.000
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 140.000
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS EMMNAUEL IDOYAGA
RUC
5910486-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-30211-24-239441
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.275.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439644
Nombre de la Licitación
ESTUDIO DE PROYECTO E INVERSION
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty