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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011926
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 10.831.300
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.192.745
IVA
₲ 984.664
Retención DNCP
₲ 38.205
Retención IVA
₲ 295.399
Retención Renta
₲ 295.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231632
Monto Contrato
₲ 10.831.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.821.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.192.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu