- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007854
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 38.815.000
Nro. de Orden de Pago
2359
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.560.907
IVA
₲ 3.528.636
Retención DNCP
₲ 136.911
Retención IVA
₲ 1.058.591
Retención Renta
₲ 1.058.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177967
Monto Contrato
₲ 51.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.749.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica