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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008082
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.676.707
IVA
₲ 740.909
Retención DNCP
₲ 28.747
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 222.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180851
Monto Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.676.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371053
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado