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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007906
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 10.951.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.315.045
IVA
₲ 298.664
Retención DNCP
₲ 38.627
Retención IVA
₲ 298.664
Retención Renta
₲ 298.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174118
Monto Contrato
₲ 14.179.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.352.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE ARTES GRAFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales