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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007706
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 143.740.000
Nro. de Orden de Pago
4526
Fecha de Orden de Pago
03-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.392.626
IVA
₲ 13.067.273
Retención DNCP
₲ 507.010
Retención IVA
₲ 3.920.182
Retención Renta
₲ 3.920.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176148
Monto Contrato
₲ 161.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.582.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367341
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y equipos para Salón Auditorio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas