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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008224
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2486
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-182507
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.072.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358883
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica