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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008277
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. de Orden de Pago
2526
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.254
IVA
₲ 45.000
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-182507
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.072.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358883
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica