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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008100
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
2488
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.413
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181465
Monto Contrato
₲ 7.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.660.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Artículos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica