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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008099
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 6.595.000
Nro. de Orden de Pago
2487
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.212.010
IVA
₲ 599.545
Retención DNCP
₲ 23.262
Retención IVA
₲ 179.864
Retención Renta
₲ 179.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181465
Monto Contrato
₲ 7.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.660.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Artículos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica