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Datos del Pago
Nro. de Factura
0009171
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. de Orden de Pago
81623
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.800.000
IVA
₲ 3.436.364
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
22/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-191545
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA FERIA HORTIGRANGERA
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este