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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000351
Nro. de Timbrado
14813539
Monto de la Factura
₲ 85.800.000
Nro. de Orden de Pago
16555
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.741.700
IVA
₲ 7.800.000
Retención DNCP
₲ 378.300
Retención IVA
₲ 2.340.000
Retención Renta
₲ 2.340.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-198658
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.741.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Andamio Metálico
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf