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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 10.870.470
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.337.619
IVA
₲ 988.225
Retención DNCP
₲ 38.738
Retención IVA
₲ 296.468
Retención Renta
₲ 197.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105935
Monto Contrato
₲ 72.782.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.325.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.208.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293639
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu