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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000745
Nro. de Timbrado
11075031
Monto de la Factura
₲ 4.970.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.726.380
IVA
₲ 451.818
Retención DNCP
₲ 17.711
Retención IVA
₲ 135.545
Retención Renta
₲ 90.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117101
Monto Contrato
₲ 31.969.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.969.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.402.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior