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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070795/6
Monto de la Factura
₲ 7.045.600
Nro. de Orden de Pago
2072
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.045.600
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07-2.021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-201100
Monto Contrato
₲ 13.697.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.697.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.697.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396906
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de tinta y toner.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia