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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0209964
Monto de la Factura
₲ 292.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.864
IVA
₲ 18.580
Retención DNCP
₲ 1.094
Retención IVA
₲ 5.574
Retención Renta
₲ 5.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.C.N. SRL
RUC
80017460-7
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-128320
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.723.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.259.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306921
Nombre de la Licitación
CD 102/2016 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay