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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003347/3085
Nro. de Timbrado
11255522
Monto de la Factura
₲ 17.010.000
Nro. de Orden de Pago
49300
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.176.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.617
Retención IVA
₲ 463.909
Retención Renta
₲ 309.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
029-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107540
Monto Contrato
₲ 139.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.761.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.576.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285406
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construcción para mantenimiento de Redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap