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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009190
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 93.200.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.787.622
IVA
₲ 2.541.818
Retención DNCP
₲ 328.742
Retención IVA
₲ 2.541.818
Retención Renta
₲ 2.541.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-195022
Monto Contrato
₲ 93.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.787.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales