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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005130
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 67.980.000
Nro. de Orden de Pago
11902
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.443.491
IVA
₲ 2.403.954
Retención DNCP
₲ 96.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-150632
Monto Contrato
₲ 67.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.443.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana