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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010342
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 21.801.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.534.956
IVA
₲ 1.981.909
Retención DNCP
₲ 76.898
Retención IVA
₲ 594.573
Retención Renta
₲ 594.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
653
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199611
Monto Contrato
₲ 125.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.741.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.643.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377495
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2020 "Adquisición de insumos de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana