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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011800
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 4.790.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.511.831
IVA
₲ 435.455
Retención DNCP
₲ 16.896
Retención IVA
₲ 130.637
Retención Renta
₲ 130.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
653
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199611
Monto Contrato
₲ 125.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.741.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.643.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377495
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2020 "Adquisición de insumos de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana