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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Nro. de Timbrado
14542476
Monto de la Factura
₲ 16.562.010
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.585.605
IVA
₲ 1.505.637
Retención DNCP
₲ 58.419
Retención IVA
₲ 451.691
Retención Renta
₲ 451.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203630
Monto Contrato
₲ 16.562.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.547.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.585.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS, CUADERNOS, CARTUCHOS, TONER Y OTROS AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción